| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2016NE00002
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO.CONFORME ADITIVO N.VI E CONTRATO N.06/2014. |
407.576,00 | 296.575,78 | 314.764,99 |
|
2016NE00003
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A NE000032016,PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016CONFORME PROCESSO N.172432016. |
1.043.246,99 | 1.043.246,99 | 1.043.246,99 |
|
2016NE00004
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A NE000042016,PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA,RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2016CONFORME PROCESSO N.172432016. |
365,43 | 365,43 | 365,43 |
|
2016NE00005
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A NE000052016,PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016CONFORME PROCESSO N.172432016. |
21.160,80 | 21.160,80 | 21.160,80 |
|
2016NE00007
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 21/2015,CONCORRENCIA N.03/15SERVICOS DE COMUNICACAO CORPORATIVA/ASSESSORIA/PLANEJAMENTO/COMUNICACAO/IMPRENSA/PRODUCAO/CONTEUDO/RELACOES PUBLICAS/ESPECIFICACOES/CONTRATO .REF.PROCADMINISTRAT |
386.333,00 | 378.980,27 | 186.726,43 |
|
2016NE00009
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AOS SERVICOS EM EVENTOS COM APOIO LOGISTICO E MARKETING PROMOCIONAL,EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CONFORME CONTRATO N.002/2016. |
100.000,00 | 23.978,86 | 0,00 |
|
2016NE00023
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CON VENIO 9742B*0002*CUJO OB JETO:A OPERACIONALIZACAO DE ESTAGIO DE ESTUDANTES CONFORME PROCESSO ADMINI TRATIVO NR. 64418/2015. |
21.000,00 | 7.576,00 | 7.576,00 |
|
2016NE00079
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CON TRATO 19/2015/CONCORREN CIA 001/2015/CUJO OBJETO:CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA SECOM, POR INTERME DIO DE AGENCIA DE PROPA GANDA,CONFORME PROCESSO ADMINISTRAT |
395.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00089
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CON TRATO 20/2015/CONCORREN CIA 001/2015,CUJO OBJETO:CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE INTERESDE PUBLICIDADE DE INTERE SE DA SECOM, POR INTERME DIO DE AGENCIA DE PROPA_EGANDA,CONFO |
2.194.925,00 | 2.188.684,90 | 1.210.433,28 |
|
2016NE00095
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO V TERMO ADITIVO DO CONTRAT DE 22/2013/PREGAO 19/201 TENDO COMO OBJETIVO: A PRORROGACAO DE 10 (DEZ) MESES,DEVENDO SER CONSID RADO A PARTIR DO DIA 28/ 01/2016, CONFORME PROCES SO ADMINIS |
20.000,00 | 26.259,98 | 26.259,98 |
|
2016NE00100
Dt. Emissão: Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA FORNECIMENO DE REFEICAO DO TI |
-23,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00103
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRES TACAO DE SERVICOS COM TE LEFONIA FIXA, DESTINADO AS LINHAS TELEFONICAS DA RADIO TIMBIRA, CONFORME PROCESSO 2921/2016 |
0,00 | 554,86 | 554,86 |
|
2016NE00114
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CON TRATO 18/2015/CONCORREN CIA 001/2015,CUJO OBJETO:CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA SECOM, POR INTERME DIO DE AGENCIA DE PROPA GANDA,CONFORME PROCESSO ADMINISTRAT |
1.712.270,00 | 1.707.746,42 | 799.459,89 |
|
2016NE00319
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORMEI TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.07/2015. |
20.000,00 | 6.065,30 | 6.065,30 |
|
2016NE00344
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO CONTRATO N.26/2015 NO QUAL TRATA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME DETALHAMENTO QUE CONSTA NO TERMO DE REFERENCIA. |
10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00345
Dt. Emissão: Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA FORNECIMENO DE REFEICAO DO TI |
-4.496,50 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00557
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO NAS QUANTIDADES E ESPECIFICACOES DEFINIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS CONSTANTES DAS ESPECIFICACOES NO CONTRATO N.24/2015. |
39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00563
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DUAS PARCELAS- PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAREDE ELETRICA,COM REPOSI CAO DE PECAS (LOTE II), CONFORME TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I)DO PROCESSO ADMINISTRAT |
9.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
|
2016NE00565
Dt. Emissão: Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA FORNECIMENO DE REFEICAO DO TI |
-1.656,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00566
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N.01/2013-SECOM,COMPREENDENDO NO FORNECIMENTO DE REVISTAS E JORNAIS |
12.600,00 | 3.787,50 | 3.787,50 |
|
2016NE00585
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIVE MARKETINGPARA PROMOCAO, ORGANIZACAO DE EVENTOS E ACOES DE MARKETING PARA PUBLICO EXTERNO E INTERNO CONFORME CONTRATO N.06/2016. |
527.355,00 | 427.072,11 | 50.398,70 |
|
2016NE00587
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GRAFICOS EM GERAL CONFORME CONTRATO N.08/2016-SECAP. |
0,00 | 59.878,00 | 59.878,00 |
|
2016NE00588
Dt. Emissão: Descrição: FOLHETO FOLHETO MODELO 1 IMPRESSAO OFF SET EM PAPEL, NO TAMANHO DE 21 X 15 CM COR 4X4 FOLHETO FOLHETO MODELO 3 IMPRESSAO OFF SET EM PAPEL, NO TAMAN |
0,00 | 2.213,00 | 2.213,00 |
|
2016NE00608
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO EMPENHO DO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.010/2015 REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA MODALIDADE CORPORATIVO. |
20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00609
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO EMPENHO DO III TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.07/2014 REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA E ARMADA. |
80.000,00 | 45.186,51 | 45.186,51 |
|
2016NE00610
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO EMPENHO DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.08/14 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO,PREVENCAO,SUPORTE TECNICO E REDE DE DADOS DOS COMPUTADORES DA SECAP |
11.696,66 | 3.348,33 | 0,00 |
|
2016NE00611
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO EMPENHO DO VII TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.15/2012 REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MONITORAMENTO DE MIDIA,COLETA,SELECAO,COMPILACAO EM BANCO DE DADOS,AVALIACAO E DISPONIBILICAO DE CONTEUDO. |
67.500,00 | 67.500,00 | 0,00 |
|
2016NE00615
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO EMPENHO AO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.02/2016 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL. |
12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00617
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO EMPENHO DO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.22/15 REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINASCOPIADORAS E IMPRESSORAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. |
10.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|
2016NE00651
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR O ENCONTRO REGIONAL DE GESTAO GOVERNAMENTAL NO MUNICIPIO DE ROSARIO/MA NO PERIOD DE 26-27/07/2016 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00707
Dt. Emissão: Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GAS, PARA CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML C/ 48 UNID |
-740,32 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00734
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. |
0,00 | 8.043,33 | 0,00 |
|
2016NE00838
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.008/2014. |
99.000,00 | 47.583,96 | 47.583,96 |
|
2016NE00840
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE GESTAO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO N.05/2016. |
30.000,00 | 20.842,92 | 20.842,92 |
|
2016NE00842
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.09/2015-SERVICOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE EVENTOS. |
20.000,00 | 49.142,76 | 0,00 |
|
2016NE00844
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO N.01/2016. |
20.500,00 | 0,00 | 10.250,00 |
|
2016NE00880
Dt. Emissão: Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA FORNECIMENO DE REFEICAO DO TI |
-529,00 | 6.060,50 | 6.060,50 |
|
2016NE00904
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA, NO PERIODO DE 01-02/09/2016 |
0,00 | 0,00 | 346,00 |
|
2016NE00905
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A PRESTACAO DE SERVICO DE REMANEJAMENTO DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO PERTENCENTE A CEMAR, QUE SE ENCONTRA LOCALIZADA NA AREA ONDE SERA INSTALADA O NOVO SISTEMA IRRADIANTE DA RADIO TIMBIRA CONFORME CON |
10.988,85 | 10.988,85 | 10.988,85 |
|
2016NE00906
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DO GOVERNADOR A REUNIAO COM COMERCIANTES E AGRICULTORES EM IMPERATRIZ/MA E INAUGURACAO DO CRAS NO MUNICIPIO DE COELHO NETO/MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00907
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DO GOVERNADOR A REUNIAO COM COMERCIANTES E AGRICULTORES EM IMPERATRIZ/MA E INAUGURACAO DO CRAS NO MUNICIPIO DE COELHO NETO/MA |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2016NE00909
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSAO DE DIARIA PARA A ACOMPANHAR A EQUIPE DO GOVERNADOR A REUNIAO COM COMERCIANTES E AGRICULTORES EM IMPERATRIZ/MA E INAUGURACAO DO CRAS NO MUNICIPIO DE COELHO NETO/MA |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2016NE00914
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURACAO DO NOVO CENTRO DE DISTRIBUICAO DA ADAUTO CARVALHO NO MUNICIPIO DE TIMON NA DATA DE 06/09/2016. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2016NE00915
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURACAO DO NOVO CENTRO DE DISTRIBUICAO DA ADAUTO CARVALHO NO MUNICIPIO DE TIMON NA DATA DE 06/09/2016. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE00916
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURACAO DO NOVO CENTRO DE DISTRIBUICAO DA ADAUTO CARVALHO NO MUNICIPIO DE TIMON NA DATA DE 06/09/2016. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE00917
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURACAO DO NOVO CENTRO DE DISTRIBUICAO DA ADAUTO CARVALHO NO MUNICIPIO DE TIMON NA DATA DE 06/09/2016. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2016NE00918
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURACAO DO NOVO CENTRO DE DISTRIBUICAO DA ADAUTO CARVALHO NO MUNICIPIO DE TIMON NA DATA DE 06/09/2016. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE00919
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURACAO DO NOVO CENTRO DE DISTRIBUICAO DA ADAUTO CARVALHO NO MUNICIPIO DE TIMON NA DATA DE 06/09/2016. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2016NE00920
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA CONFORME CONTRATO N.13/2016. RAP INSCRITO: 10.022,66 |
36.874,20 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00921
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER COBERTURA JORNALISTICA NAFECOIMP EM IMPERATRIZ NO PERIODO DE 14 A 15/09/2016. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2016NE00922
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER COBERTURA JORNALISTICA NAFECOIMP EM IMPERATRIZ NO PERIODO DE 14 A 15/09/2016. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2016NE00923
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR EXMO GOVERNADORNA FECOIMP-IMPERATRIZ NO PERIODO DE 13 A 15/09/2016. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00924
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR INAUGURACAO DO MACRORREGIONAL EM BACABAL NO PERIODO DE 13 A 16/09/2016. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2016NE00926
Dt. Emissão: Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GAS, PARA CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML C/ 48 UNID |
1.178,56 | 1.178,56 | 0,00 |
|
2016NE00927
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURACAO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE BACABAL NO PERIODO DE 14 A 15/09/2016. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2016NE00928
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURACAO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE BACABAL NO PERIODO DE 14 A 15/09/2016. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE00929
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURACAO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE BACABAL NO PERIODO DE 14 A 15/09/2016. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE00930
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURACAO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE BACABAL NO PERIODO DE 14 A 15/09/2016. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE00954
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE TORRE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA RADIO TIMBIRA CONFORME CONTRATO N.22/2015. RAP INSCRITO: 68.637,06 |
68.637,06 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00959
Dt. Emissão: Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA FORNECIMENO DE REFEICAO DO TI |
7.590,00 | 5.278,50 | 0,00 |
|
2016NE00960
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GRAFICOS EM GERAL CONFORME CONTRATO N.08/2016-SECAP. |
30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00961
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAO JOAO DOS PATOS-MA NO PERIODO DE15 A 16/09/2016 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2016NE00962
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VISITAR PARQUE INDUSTRIAL DE ALDEIAS ALTAS E AO PARQUE INDUSTRIAL DE CAXIAS NO PERIODO DE 19 A 21/09/2016 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2016NE00963
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VISITAR PARQUE INDUSTRIAL DE ALDEIAS ALTAS E AO PARQUE INDUSTRIAL DE CAXIAS NO PERIODO DE 19 A 21/09/2016 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2016NE00965
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COORDENACAO DE MUTIRAO DA SATDE NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ/MA, NO PERIODO DE 21-23/09/2016 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00967
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIA, PARA COORDENACAO DE MUTIRAO DA SAUDE NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, MO PERIODO DE 21-23/09/2016 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2016NE00968
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A EMPENHO DA CESSAO DE SERVIDORES FEDERAIS PARA SECAP CONFORME PORTARIAS N.454 DE 09/06/15-FABIO HENRIQUE GARCIA COELHO E N.0316 DE 15/10/15-CARLOS ALBERTO SAMPAIO BORBA; MES-JUL/2016. |
18.253,24 | 18.253,24 | 0,00 |
|
2016NE00969
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR COORDENACAO DE MUTIRAO DA SAUDE NO MUNICIPIO DE GRAJAU NO PERIODO DE 25 A 28/09/2016. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2016NE00970
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR COORDENACAO DE MUTIRAO DA SAUDE NO MUNICIPIO DE GRAJAU NO PERIODO DE 25 A 28/09/2016. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2016NE00971
Dt. Emissão: Descrição: NE REF CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR REUNIAO DO GOVERNADOR NA PRESIDENCIA DA REPUBLICA EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE 22 A 24/09/2016. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2016NE00972
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSOA DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE MUTIRAO MAIS SAUDE REALIZADO NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA NO PERIODO DE 21 A 23/09/2016. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2016NE00994
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBERTURA JORNALISTICA DA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO PARA A OBRA DA PONTE SOBRE O RIO PERICUMA, PELO O GOVERNADOR, DO ESTADO FLAVIO DINO NO MUNICIPIO DE BEQUIMAO/MA, PERIODO |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2016NE00995
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBERTURA JORNALISTICA DA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO PARA A OBRA DA PONTE SOBRE O RIO PERICUMA, PELO O GOVERNADOR, DO ESTADO FLAVIO DINO NO MUNICIPIO DE BEQUIMAO/MA, PERIODO |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2016NE00996
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBERTURA JORNALISTICA DA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO PARA A OBRA DA PONTE SOBRE O RIO PERICUMA, PELO O GOVERNADOR, DO ESTADO FLAVIO DINO NO MUNICIPIO DE BEQUIMAO/MA, PERIODO |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2016NE00997
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBERTURA JORNALISTICA DA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO PARA A OBRA DA PONTE SOBRE O RIO PERICUMA, PELO O GOVERNADOR, DO ESTADO FLAVIO DINO NO MUNICIPIO DE BEQUIMAO/MA, PERIODO |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2016NE01002
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO PARA OBRA DA PONTE SOBRE O RIO PERICUMA NO MUNICIPIO DE BEQUIMAO NA DATA DE 27/09/2016. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2016NE01004
Dt. Emissão: Descrição: POSTE POSTE CONCRETO, PASSAGEM INTERNA, PARA ATERRAMENTO PARA-RAIO FERRO, POLIMERICO 12 KV E 10 KA CAIXA DE PROTECAO EM PVC, PARA ATERRAMENTO |
3.389,99 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01005
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR JORNAIS DO GOVERNO PARA DISTRIBUICAO NO MUNICIPIO DE GRAJAU-MA NO DIA 30/09/16. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
| Totais: | 7.470.645,96 | 6.492.603,66 | 3.889.199,89 |
.png)
+
