Empenhos da Unidade

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2016NE00002

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO.CONFORME ADITIVO N.VI E CONTRATO N.06/2014.

407.576,00 296.575,78 314.764,99
2016NE00003

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A NE000032016,PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016CONFORME PROCESSO N.172432016.

1.043.246,99 1.043.246,99 1.043.246,99
2016NE00004

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A NE000042016,PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA,RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2016CONFORME PROCESSO N.172432016.

365,43 365,43 365,43
2016NE00005

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A NE000052016,PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016CONFORME PROCESSO N.172432016.

21.160,80 21.160,80 21.160,80
2016NE00007

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 21/2015,CONCORRENCIA N.03/15SERVICOS DE COMUNICACAO CORPORATIVA/ASSESSORIA/PLANEJAMENTO/COMUNICACAO/IMPRENSA/PRODUCAO/CONTEUDO/RELACOES PUBLICAS/ESPECIFICACOES/CONTRATO .REF.PROCADMINISTRAT

386.333,00 378.980,27 186.726,43
2016NE00009

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE AOS SERVICOS EM EVENTOS COM APOIO LOGISTICO E MARKETING PROMOCIONAL,EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CONFORME CONTRATO N.002/2016.

100.000,00 23.978,86 0,00
2016NE00023

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CON VENIO 9742B*0002*CUJO OB JETO:A OPERACIONALIZACAO DE ESTAGIO DE ESTUDANTES CONFORME PROCESSO ADMINI TRATIVO NR. 64418/2015.

21.000,00 7.576,00 7.576,00
2016NE00079

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CON TRATO 19/2015/CONCORREN CIA 001/2015/CUJO OBJETO:CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA SECOM, POR INTERME DIO DE AGENCIA DE PROPA GANDA,CONFORME PROCESSO ADMINISTRAT

395.000,00 0,00 0,00
2016NE00089

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CON TRATO 20/2015/CONCORREN CIA 001/2015,CUJO OBJETO:CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE INTERESDE PUBLICIDADE DE INTERE SE DA SECOM, POR INTERME DIO DE AGENCIA DE PROPA_EGANDA,CONFO

2.194.925,00 2.188.684,90 1.210.433,28
2016NE00095

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO V TERMO ADITIVO DO CONTRAT DE 22/2013/PREGAO 19/201 TENDO COMO OBJETIVO: A PRORROGACAO DE 10 (DEZ) MESES,DEVENDO SER CONSID RADO A PARTIR DO DIA 28/ 01/2016, CONFORME PROCES SO ADMINIS

20.000,00 26.259,98 26.259,98
2016NE00100

Dt. Emissão:
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA FORNECIMENO DE REFEICAO DO TI

-23,00 0,00 0,00
2016NE00103

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRES TACAO DE SERVICOS COM TE LEFONIA FIXA, DESTINADO AS LINHAS TELEFONICAS DA RADIO TIMBIRA, CONFORME PROCESSO 2921/2016

0,00 554,86 554,86
2016NE00114

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CON TRATO 18/2015/CONCORREN CIA 001/2015,CUJO OBJETO:CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA SECOM, POR INTERME DIO DE AGENCIA DE PROPA GANDA,CONFORME PROCESSO ADMINISTRAT

1.712.270,00 1.707.746,42 799.459,89
2016NE00319

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORMEI TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.07/2015.

20.000,00 6.065,30 6.065,30
2016NE00344

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO CONTRATO N.26/2015 NO QUAL TRATA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME DETALHAMENTO QUE CONSTA NO TERMO DE REFERENCIA.

10.000,00 0,00 0,00
2016NE00345

Dt. Emissão:
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA FORNECIMENO DE REFEICAO DO TI

-4.496,50 0,00 0,00
2016NE00557

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO NAS QUANTIDADES E ESPECIFICACOES DEFINIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS CONSTANTES DAS ESPECIFICACOES NO CONTRATO N.24/2015.

39.000,00 0,00 0,00
2016NE00563

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DUAS PARCELAS- PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAREDE ELETRICA,COM REPOSI CAO DE PECAS (LOTE II), CONFORME TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I)DO PROCESSO ADMINISTRAT

9.200,00 2.100,00 2.100,00
2016NE00565

Dt. Emissão:
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA FORNECIMENO DE REFEICAO DO TI

-1.656,00 0,00 0,00
2016NE00566

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N.01/2013-SECOM,COMPREENDENDO NO FORNECIMENTO DE REVISTAS E JORNAIS

12.600,00 3.787,50 3.787,50
2016NE00585

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIVE MARKETINGPARA PROMOCAO, ORGANIZACAO DE EVENTOS E ACOES DE MARKETING PARA PUBLICO EXTERNO E INTERNO CONFORME CONTRATO N.06/2016.

527.355,00 427.072,11 50.398,70
2016NE00587

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GRAFICOS EM GERAL CONFORME CONTRATO N.08/2016-SECAP.

0,00 59.878,00 59.878,00
2016NE00588

Dt. Emissão:
Descrição: FOLHETO FOLHETO MODELO 1 IMPRESSAO OFF SET EM PAPEL, NO TAMANHO DE 21 X 15 CM COR 4X4 FOLHETO FOLHETO MODELO 3 IMPRESSAO OFF SET EM PAPEL, NO TAMAN

0,00 2.213,00 2.213,00
2016NE00608

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO EMPENHO DO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.010/2015 REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA MODALIDADE CORPORATIVO.

20.000,00 0,00 0,00
2016NE00609

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO EMPENHO DO III TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.07/2014 REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA E ARMADA.

80.000,00 45.186,51 45.186,51
2016NE00610

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO EMPENHO DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.08/14 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO,PREVENCAO,SUPORTE TECNICO E REDE DE DADOS DOS COMPUTADORES DA SECAP

11.696,66 3.348,33 0,00
2016NE00611

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO EMPENHO DO VII TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.15/2012 REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MONITORAMENTO DE MIDIA,COLETA,SELECAO,COMPILACAO EM BANCO DE DADOS,AVALIACAO E DISPONIBILICAO DE CONTEUDO.

67.500,00 67.500,00 0,00
2016NE00615

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO EMPENHO AO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.02/2016 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL.

12.000,00 0,00 0,00
2016NE00617

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO EMPENHO DO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.22/15 REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINASCOPIADORAS E IMPRESSORAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA.

10.000,00 2.500,00 2.500,00
2016NE00651

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR O ENCONTRO REGIONAL DE GESTAO GOVERNAMENTAL NO MUNICIPIO DE ROSARIO/MA NO PERIOD DE 26-27/07/2016

0,00 0,00 0,00
2016NE00707

Dt. Emissão:
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GAS, PARA CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML C/ 48 UNID

-740,32 0,00 0,00
2016NE00734

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA.

0,00 8.043,33 0,00
2016NE00838

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.008/2014.

99.000,00 47.583,96 47.583,96
2016NE00840

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE GESTAO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO N.05/2016.

30.000,00 20.842,92 20.842,92
2016NE00842

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.09/2015-SERVICOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE EVENTOS.

20.000,00 49.142,76 0,00
2016NE00844

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO N.01/2016.

20.500,00 0,00 10.250,00
2016NE00880

Dt. Emissão:
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA FORNECIMENO DE REFEICAO DO TI

-529,00 6.060,50 6.060,50
2016NE00904

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA, NO PERIODO DE 01-02/09/2016

0,00 0,00 346,00
2016NE00905

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A PRESTACAO DE SERVICO DE REMANEJAMENTO DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO PERTENCENTE A CEMAR, QUE SE ENCONTRA LOCALIZADA NA AREA ONDE SERA INSTALADA O NOVO SISTEMA IRRADIANTE DA RADIO TIMBIRA CONFORME CON

10.988,85 10.988,85 10.988,85
2016NE00906

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DO GOVERNADOR A REUNIAO COM COMERCIANTES E AGRICULTORES EM IMPERATRIZ/MA E INAUGURACAO DO CRAS NO MUNICIPIO DE COELHO NETO/MA

0,00 0,00 0,00
2016NE00907

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DO GOVERNADOR A REUNIAO COM COMERCIANTES E AGRICULTORES EM IMPERATRIZ/MA E INAUGURACAO DO CRAS NO MUNICIPIO DE COELHO NETO/MA

153,00 153,00 153,00
2016NE00909

Dt. Emissão:
Descrição: CONCESSAO DE DIARIA PARA A ACOMPANHAR A EQUIPE DO GOVERNADOR A REUNIAO COM COMERCIANTES E AGRICULTORES EM IMPERATRIZ/MA E INAUGURACAO DO CRAS NO MUNICIPIO DE COELHO NETO/MA

173,00 173,00 173,00
2016NE00914

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURACAO DO NOVO CENTRO DE DISTRIBUICAO DA ADAUTO CARVALHO NO MUNICIPIO DE TIMON NA DATA DE 06/09/2016.

173,00 173,00 173,00
2016NE00915

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURACAO DO NOVO CENTRO DE DISTRIBUICAO DA ADAUTO CARVALHO NO MUNICIPIO DE TIMON NA DATA DE 06/09/2016.

306,00 306,00 306,00
2016NE00916

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURACAO DO NOVO CENTRO DE DISTRIBUICAO DA ADAUTO CARVALHO NO MUNICIPIO DE TIMON NA DATA DE 06/09/2016.

306,00 306,00 306,00
2016NE00917

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURACAO DO NOVO CENTRO DE DISTRIBUICAO DA ADAUTO CARVALHO NO MUNICIPIO DE TIMON NA DATA DE 06/09/2016.

346,00 346,00 346,00
2016NE00918

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURACAO DO NOVO CENTRO DE DISTRIBUICAO DA ADAUTO CARVALHO NO MUNICIPIO DE TIMON NA DATA DE 06/09/2016.

306,00 306,00 306,00
2016NE00919

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURACAO DO NOVO CENTRO DE DISTRIBUICAO DA ADAUTO CARVALHO NO MUNICIPIO DE TIMON NA DATA DE 06/09/2016.

286,00 286,00 286,00
2016NE00920

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA CONFORME CONTRATO N.13/2016.

RAP INSCRITO: 10.022,66

36.874,20 0,00 0,00
2016NE00921

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER COBERTURA JORNALISTICA NAFECOIMP EM IMPERATRIZ NO PERIODO DE 14 A 15/09/2016.

346,00 346,00 346,00
2016NE00922

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER COBERTURA JORNALISTICA NAFECOIMP EM IMPERATRIZ NO PERIODO DE 14 A 15/09/2016.

286,00 286,00 286,00
2016NE00923

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR EXMO GOVERNADORNA FECOIMP-IMPERATRIZ NO PERIODO DE 13 A 15/09/2016.

0,00 0,00 0,00
2016NE00924

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR INAUGURACAO DO MACRORREGIONAL EM BACABAL NO PERIODO DE 13 A 16/09/2016.

692,00 692,00 692,00
2016NE00926

Dt. Emissão:
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GAS, PARA CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML C/ 48 UNID

1.178,56 1.178,56 0,00
2016NE00927

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURACAO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE BACABAL NO PERIODO DE 14 A 15/09/2016.

346,00 346,00 346,00
2016NE00928

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURACAO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE BACABAL NO PERIODO DE 14 A 15/09/2016.

306,00 306,00 306,00
2016NE00929

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURACAO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE BACABAL NO PERIODO DE 14 A 15/09/2016.

306,00 306,00 306,00
2016NE00930

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURACAO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE BACABAL NO PERIODO DE 14 A 15/09/2016.

306,00 306,00 306,00
2016NE00954

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE TORRE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA RADIO TIMBIRA CONFORME CONTRATO N.22/2015.

RAP INSCRITO: 68.637,06

68.637,06 0,00 0,00
2016NE00959

Dt. Emissão:
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA FORNECIMENO DE REFEICAO DO TI

7.590,00 5.278,50 0,00
2016NE00960

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GRAFICOS EM GERAL CONFORME CONTRATO N.08/2016-SECAP.

30.000,00 0,00 0,00
2016NE00961

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAO JOAO DOS PATOS-MA NO PERIODO DE15 A 16/09/2016

346,00 346,00 346,00
2016NE00962

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VISITAR PARQUE INDUSTRIAL DE ALDEIAS ALTAS E AO PARQUE INDUSTRIAL DE CAXIAS NO PERIODO DE 19 A 21/09/2016

519,00 519,00 519,00
2016NE00963

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VISITAR PARQUE INDUSTRIAL DE ALDEIAS ALTAS E AO PARQUE INDUSTRIAL DE CAXIAS NO PERIODO DE 19 A 21/09/2016

519,00 519,00 519,00
2016NE00965

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COORDENACAO DE MUTIRAO DA SATDE NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ/MA, NO PERIODO DE 21-23/09/2016

0,00 0,00 0,00
2016NE00967

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIA, PARA COORDENACAO DE MUTIRAO DA SAUDE NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, MO PERIODO DE 21-23/09/2016

519,00 519,00 519,00
2016NE00968

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A EMPENHO DA CESSAO DE SERVIDORES FEDERAIS PARA SECAP CONFORME PORTARIAS N.454 DE 09/06/15-FABIO HENRIQUE GARCIA COELHO E N.0316 DE 15/10/15-CARLOS ALBERTO SAMPAIO BORBA; MES-JUL/2016.

18.253,24 18.253,24 0,00
2016NE00969

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR COORDENACAO DE MUTIRAO DA SAUDE NO MUNICIPIO DE GRAJAU NO PERIODO DE 25 A 28/09/2016.

692,00 692,00 692,00
2016NE00970

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR COORDENACAO DE MUTIRAO DA SAUDE NO MUNICIPIO DE GRAJAU NO PERIODO DE 25 A 28/09/2016.

612,00 612,00 612,00
2016NE00971

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR REUNIAO DO GOVERNADOR NA PRESIDENCIA DA REPUBLICA EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE 22 A 24/09/2016.

1.179,00 1.179,00 1.179,00
2016NE00972

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSOA DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE MUTIRAO MAIS SAUDE REALIZADO NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA NO PERIODO DE 21 A 23/09/2016.

519,00 519,00 519,00
2016NE00994

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBERTURA JORNALISTICA DA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO PARA A OBRA DA PONTE SOBRE O RIO PERICUMA, PELO O GOVERNADOR, DO ESTADO FLAVIO DINO NO MUNICIPIO DE BEQUIMAO/MA, PERIODO

153,00 153,00 153,00
2016NE00995

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBERTURA JORNALISTICA DA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO PARA A OBRA DA PONTE SOBRE O RIO PERICUMA, PELO O GOVERNADOR, DO ESTADO FLAVIO DINO NO MUNICIPIO DE BEQUIMAO/MA, PERIODO

153,00 153,00 153,00
2016NE00996

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBERTURA JORNALISTICA DA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO PARA A OBRA DA PONTE SOBRE O RIO PERICUMA, PELO O GOVERNADOR, DO ESTADO FLAVIO DINO NO MUNICIPIO DE BEQUIMAO/MA, PERIODO

153,00 153,00 153,00
2016NE00997

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBERTURA JORNALISTICA DA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO PARA A OBRA DA PONTE SOBRE O RIO PERICUMA, PELO O GOVERNADOR, DO ESTADO FLAVIO DINO NO MUNICIPIO DE BEQUIMAO/MA, PERIODO

143,00 143,00 143,00
2016NE01002

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO PARA OBRA DA PONTE SOBRE O RIO PERICUMA NO MUNICIPIO DE BEQUIMAO NA DATA DE 27/09/2016.

153,00 153,00 153,00
2016NE01004

Dt. Emissão:
Descrição: POSTE POSTE CONCRETO, PASSAGEM INTERNA, PARA ATERRAMENTO PARA-RAIO FERRO, POLIMERICO 12 KV E 10 KA CAIXA DE PROTECAO EM PVC, PARA ATERRAMENTO

3.389,99 0,00 0,00
2016NE01005

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR JORNAIS DO GOVERNO PARA DISTRIBUICAO NO MUNICIPIO DE GRAJAU-MA NO DIA 30/09/16.

153,00 153,00 153,00
Totais: 7.470.645,96 6.492.603,66 3.889.199,89

+

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